如意重磅消息 重新定位萊卡 短期內完成IPO

不懼崢嶸歲月

擁抱輝煌未來

山東如意集團攜手萊卡集團聯合聲明

2020年5月14日

尊敬的股東和各位投資人：

時光荏苒，萊卡集團作為如意集團控股、獨立運營的公司已經超過一年了。2019年是如意攜手萊卡集團的第一年，盡管外部環境充滿各種挑戰，萊卡集團依然通過新的技術和產品維持了全面、長期的競爭優勢，始終保持著市場領先的地位。

萊卡品牌六十多年來的成功經驗，是通過科技性的戰略創新來創造價值。進入2020年，萊卡集團穩步推進科技創新和業務增長的戰略。雖然新冠疫情給全世界各個國家、各個行業和企業帶來的各種不利影響，但是我們相信，通過我們的積極應對和“如意●新萊卡”戰略的逐步實施，萊卡未來能通過持續的科技研發、業務開拓、產能優化、盈利提升以及中國科創板的上市，克服短期困難，迎接更好明天。

全球疫情的挑戰

新冠肺炎發展成為一個全球的流行性疾病，造成社會隔離、經濟停滯，并對各行各業，尤其是對歐美地區欣欣向榮的消費品行業產生了極大的沖擊，萊卡集團及部分客戶也不可避免的受到影響。幸運的是，疫情期間，衛生用LYCRA HyFit?纖維訂單卻逆勢上揚，始終處于滿負荷生產的狀況。盡管危機當前，我們依然通過一系列舉措，保持公司的穩定經營和現金流的產生。我們堅信，隨著全球疫情逐步的好轉，社會逐步復產復工，下游消費回到正常的水平是可以預期的。疫情爆發期間，我們努力盡最大可能在疫情期間降低公司的運營成本，保證LYCRA HyFit?的穩定生產，維持公司正常生產經營。

萊卡集團加入如意集團以來的業績亮點

★建立了萊卡集團的文化，包括宗旨、使命和原則，為的是保留和吸引世界一流的人才。作為一家全球獨立公司開發了必需的組織能力和工作流程。在品牌、科研、產品創新方面進行戰略投資，以加強我們在服飾和衛生用品行業的領導地位。

★萊卡集團特有的“市場需求驅動的研發體系”得到了進一步深化。 圍繞客戶的需求進行研發，產品推陳出新，不僅可以提升研發成果的轉化效率，還能創造更好的客戶體驗和客戶滿意度。具體而言，我們推出了四款革命性的新產品，這些產品支撐了萊卡公司在服飾和衛生用品行業中作為創新的領導者和差異化解決方案提供者的地位。這種從技術層面提出的有針對性的、獨一無二的解決方案，保證了我們在行業中獨一無二的領先地位。未來，萊卡集團預計將在保持研發領域的高投入的同時，繼續深化這一研發體系，更好的服務客戶需求。

★萊卡品牌纖維歷年銷售保持高度的穩定性。 難能可貴的，是萊卡通過長期積累和成功的品牌塑造，在市場中形成的極強的定價能力。萊卡的纖維價格遠超競爭對手，但是其超高的穩定性和不斷的技術創新，幫助實現了全生產周期的成本節省和產品價值的顯著提升，這才是萊卡價格遠超競爭對手的根本因素，也是競爭對手短期內不可能超越的競爭優勢。性能成就萊卡品牌，萊卡賦能品牌客戶，實現了多方共贏。萊卡新材料在幫助終端客戶獲得定制化的性能的同時，有效幫助客戶提升了終端產品的議價能力。

★繼續加大在中國市場的投入，于2019年5月在中國佛山新設立了一個先進的研發實驗室，其已成為當地紡織品的研發中心，同時也是重要客戶關注的創新焦點。 近年來，千禧一代的中國年輕人，掀起了國潮的消費浪潮，網購浪潮，帶貨浪潮。中國的品牌服裝市場如同井噴一樣發展起來，具有十足的發展后勁。2019年，萊卡在中國啟動了360度全面整合的營銷計劃，以提高品牌知名度并提高人們對萊卡?纖維的偏好。中國市場中產階級的不斷壯大，會對萊卡高端纖維材料產生更多的需求。與此同時，中國成為世界第一的老齡化國家。伴隨著老齡化和生活質量的進一步提高，萊卡的衛生新材料成為中國老年人和嬰兒的福音。

總體而言，萊卡集團從英威達旗下的一個事業部發展成為獨立運營的全球化公司，在2019年走過了不平凡的一年。歷經過去若干年品牌、產品和銷售的積累，萊卡集團的各項業務仍處于穩定發展之中，與控股股東如意集團之間日益融合，價值觀高度認同。如意集團和萊卡集團的管理團隊聯合為萊卡未來的效率提升和可持續發展，制定了詳盡、周密的規劃。同時，我們也注意到，實際控制人的更迭、從事業部到公司的變革、重組過程中不可避免的一次性投入等因素，對萊卡集團2019年業績產生較大的影響。這些業績波動，在如意對萊卡集團進行收購之初，我們就已經有所預期。長風破浪會有時，直掛云帆濟滄海。相對于短期業績，我們更關注企業的長期發展。2019年短暫的調整，會為新萊卡集團未來5年的高速發展打下良好的基礎。

2020年的展望和疫情情況下的變革

此次疫情，讓我們萊卡集團這個新生而又悠久的公司感受到了新的挑戰。疫情造成的下游需求放緩，對我們的財務狀況帶來嚴峻考驗。在技術，社會和消費者預期發生深刻變化的時代，我們唯一的選擇就是轉變，跟緊時代的步伐，化危為機。我們正在重新調整并專注于對公司實施必要的變革，以使業務有序恢復，不斷提高股東價值，以取得成功。具體而言，我們今年將會持續完善如下的工作：

★今天，如意集團和管理層隆重宣布，萊卡集團將被重新定位。一直以來，萊卡的研發投入、產品的科技含量是萊卡這一品牌的行業標簽和核心競爭力。本次疫情之下，萊卡集團的各種纖維新材料在不同領域、不同場景的應用優勢得到了進一步體現。會當凌絕頂，一覽眾山小。萊卡集團事實上已經成為全球領先的新材料科技企業。未來，我們將圍繞這一定位，有針對性地優化萊卡集團的業務，提升運營效率，并更加有效的對接資本市場。

★在疫情的非常時期之下，有針對性的節約成本是企業維持發展和盈利的關鍵手段之一。2020年，我們的重點工作是進一步完善已在2019年開展的業務重組工作來提升萊卡集團的整體盈利能力。

★與此同時，我們預計將進一步強化如意集團和萊卡集團之間的協同。如意對萊卡集團進行投資的初衷之一，就是洞察到如意集團及中國市場，與萊卡之間潛在的巨大的協同效應。這種協同效應，包括但不局限于價值觀的協同（打造全新的萊卡）、品牌的協同（優化品牌矩陣，與如意產業鏈布局相契合）、成本的協同（充分利用亞洲、國內的成本優勢）、產能的協同（利用國內的待開發產能）等。這些協同效應的實現，也是萊卡實現未來高速增長的基礎

★萊卡集團作為全球科技新材料領域的翹楚，應該更好地融入潛力巨大、高增長的中國消費市場，提升中國區域的生產能力和市場占有率，抓住在中國發展的機遇。萊卡的研發投入、創新能力、專利技術、緊貼客戶需求的科技儲備，具有較強成果轉化率的研發體系，以及當年新開發的技術和產品對企業收入高達60%的貢獻率，完全符合中國資本市場高度認可的科技創新的主題。中國科創板于2019年設立，定位是中國的“納斯達克”。截止第一季度，已經有接近100家科技企業上市。中國資本市場給予那些有硬核科技屬性，增長快速的科創企業較高的估值（市盈率中位數約40X）。以萊卡集團的新材料定位、銷售規模和行業地位，預計市值可以達到200-300億人民幣（約30-40億美元），且可以在較短時間內完成IPO。

總結起來，2020年將是“如意●新萊卡”揚帆起航的元年，也是未來5年萊卡高速發展的起點。我們預計這些戰略措施將為登陸中國科創板市場打好基礎。

我們衷心感謝全體投資人在過去對如意集團和萊卡集團的支持。值此百年不遇的大疫情和萊卡集團自身轉型發展的關鍵時期，我們也殷切希望各位投資人能夠充分理解萊卡集團和如意面臨的復雜局面，排除干擾，同舟共濟，與我們共克時艱。

中國古代的思想家孔子曾說過，萬折必東，即所有的河流都會東流向大海。只要人們對美好生活的向往一直存在，萊卡的產品永遠會有忠實的客戶，我們的產品會實現更好的增長。我們堅信，如意集團和萊卡集團可以通過落實新的戰略布局，強化與如意的協同，持續研發，優化產能、強化中國市場，緊密對接資本市場等一系列舉措，譜寫新萊卡的篇章，創造更輝煌的明天！也唯其如此，才能實現萊卡集團與各方投資人的共贏！