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Tout doit être fait de manière méthodique et bien ma?trisé.

On dit qu 'on ne gagne pas un sou.

Il s' agit de l 'application des compétences, de même que des caisses de prévoyance.

Dis donc, caissier clé est sérieux et attentif, calme, de prêter attention aux travaux de l'art.

tout d'abord dans l'argent pour payer chante chanter, ce qui non seulement peut approfondir l'impression, et les parties de vérifier le montant peut également obtenir de quelqu'un d'autre,

Les factures qui doivent être remboursées ne sont pas acceptées si elles ne correspondent pas à l 'unité, si elles ne sont pas de la taille de celle - ci, si elles sont modifiées, si elles ne sont pas accompagnées d' un cachet de l 'unité de paiement ou d' un cachet du destinataire, si elles ne sont pas conformes à l 'entrée du chèque et si elles ne le sont pas, elles ne seront pas acceptées avant d' être soumises à des formalités complémentaires.

L 'unité de remboursement doit signer et payer d' abord; le document de paiement doit être remis d 'abord, puis scellé; et le document de paiement doit contenir un sceau de paiement.

Les documents de paiement comme par d'autres générations de cash, qui doit être signé au nom du collier, et ne doit pas être signé par génération de collier de noms, la génération de collier n'est pas le personnel, pour indiquer et être mené de la relation entre l'homme et son adresse de contact.

Revenus d'exploitation externe et de revenus des corvées, pour l'unité de l'unité de base, une ouverture de réception après - financière.

Deuxièmement, il convient de noter que, pour un chèque de factures et de renforcement

Un collier avec un chèque de créer un registre de référence, après la Direction financière de chef d'unité de vérification et la signature, et par un collier à la signature.

Les chèques en espèces doivent être signés sur les racines de la Caisse afin d 'éviter que le montant de l' usufruit ne soit incorrect.

Le montant, l 'objet, le bénéficiaire et la limite des chèques en blanc sont indiqués dans le Registre.

Lorsque le chèque est annulé, il est relié au document dans l 'ordre.

Pas de facture et ébauche de réception se prête a le montant encore à sortir de la facture et la réception, par un emprunt des reconnaissances de dettes et l'enregistrement, afin d'établir les responsabilités, à récupérer le paragraphe après des reconnaissances de dettes.

Après réception de la facture et obsolètes pour revenir, invalide de réouverture de la facture de vente de retour, si c'est rouge, l'inspection de l'entrep?t de stockage par le secteur doit être effectuée après la restitution.

Si l 'autre partie perd la facture et le re?u, le document doit être reconstitué sur la base d' un certificat établi par les services financiers de l 'autre partie, indiquant l' heure, le montant, le numéro, etc., de la facture ou du document initial, ainsi que les mots "le document initial est annulé".

l'enregistrement des dép?ts bancaires et de trésorerie Journal officiel, doit d'abord vérifier bons talon de chèque, annexe est cohérente, puis par numéro de chèque payé, agencés dans cet ordre

La colonne doit être indiqué par la personne, une unité de collecte et un numéro de chèque.

L 'impression sur le chèque doit être immédiatement recouverte et conservée séparément par les comptables et les caissiers, et le chèque doit être imprimé sur un tampon privé qui ne peut être utilisé que pour l' impression du chèque et non à d 'autres fins.