制鞋行業ERP管理系統解決方案（二）

    對于鞋業區別于其它行業的最大特點就是鞋的SIZE.同類產品SIZE不同，用料的多寡也就不盡相同，這就意味著如要用系統觀點管理這些產品，就需要建立不同的產品料號，所以產品的編碼問題是上線前的首要解決的問題。思捷S3ERP生產制造系統針對于鞋業的編碼問題有獨到的解決方法。它可以根據用戶的實際需求自行設定規則，從而自動產生各種產品的編號，這樣就大大縮短了研發部門編號的時間，提高了工作效率。

    資源優化配置管理：本身屬于勞動密集型產品，利用手工操作較機器操作頻繁，所以合理地利用人力和機器資源將對生產效率的提高起到積極的作用。思捷 S3ERP系統中的[生產管理]是它通過收集各生產訂單各工序的實際工時，藉以求算工作中心之生產效率與實際人工成本，在了解與掌握車間的工作進度的同時進行必要的調度，以確保及時完成生產訂單的要求。

    產品銷售多維分析管理：

    一般來說，管理層都會在現有的數據基礎上分析后才會做出相應的管理決策。對于銷售部門來說，衡量業績的高低無疑要從分析銷售數量與金額上來進比較。

    思捷S3ERP系統中營銷部分的[銷售分析]模組是依各種不同角度分析營運結構及趨勢，銷售金額與成本間的利潤率，以協助企劃及業務管理。它分析的數據來源是從銷售訂單、出貨管理及退貨資料自動拋轉得來。系統提供14種分析角度供用戶選擇（可單一選擇也可組合選擇）；且可與銷售目標隨時做比較，以協助銷售業績進度的控制和目標的達成，比較結果可依（年度+產品別、年度+客戶別）分析目標達成比率。

    數據共享管理與集成：

    思捷S3ERP系統是集成企業六大職能別的整合性系統。無論是營銷還是生產，或是財務均可依參數設定實現數據共享的功能。此外相關職能別間數據的自動轉移更加體現了這一功能。比方說，就采購單而言，原料進倉采購資料就可依某些程式自動生成應付賬款；同理出貨之后，出貨資料也是自動轉到財務帳生成應收賬款。

    行業部門

    遵循工廠作業的分類，解決方案以部門單位為論點，貫穿整個鞋廠的作業控制，尋找最快、捷、準的管理方式。

    開發部

    作為工廠作業的源頭,自當有決定性的地位,從想法到樣品，再到量產將是工廠生產的主線，如何能避免目前所面臨的資料不準、慢、錯的問題呢？將會從如下幾個方面加以控制。

    1.開發中心接到的資料將會是完整的資料。(如：圖片、相片、文件等)SpectNo.?型體。

    2.建立資料具有唯一性、型體、物料名稱、規格、單價、物料廠商相關資料將貫穿整個作業過程，包括下一次的調用與參考。

    3.為控制樣品的物料成本與模具成本，開發中心接到客戶樣品需求單后進行開發。其流程：樣品需求單-ORDERNO.?工廠訂單代號?型體?BOM?物料需求?物料庫存數量?應采購數量(由電腦控制)

    4.修改(為方便日后作業，所有修改記錄必須保存其修改前的資料作為歷史資料存檔，修改后的資料作為現在資料，會清楚記錄修改時間、人員、項目及說明)。
a.SpectNo.修改：可能導致材料、用量、單價等方面的更改，可要據相關電腦資料計算出修改后的單價等資料(電腦可馬上產生估價)。

    b.單價資料修改：根據估價標準，相關條件計算出單價(自動產生)，同時也可以讓相關高層主管做出更改決定，保存更改前后之資料（修改人，修改原因等），由此電腦根據此資料擴其他相關資料可計算出更改后的利潤。

    c.紙版更改：更改后自動計算出相應的用量，根據相關資料計算出單價。注：各種資料修改后存檔，若再次更改且和以前相同，可直接取歷史資料之記錄，若以后接到同樣型體之訂單，可根據情況取出相應的符合條件之資料。

    5.資料管理：

    a.客戶資料管理：在不能實現與客戶互動的情況下。要求其盡量提供數據、庫文件，使我們能夠使用彼動轉入，避免人工操作的失誤。

    b.根據所需要材料在廠商資料中根據相關條件（單價、品質、交期）自動選擇廠商，也可以讓決策者從中選擇。

    c.下單方式：E_Mail、OnLine、Fax等,根據下單方式不同，產生出符合各種方式的訂單。

    d.材料追蹤：資料SEND出去后，電腦進入追蹤步驟，根據訂購、驗收、領料等資料計算材料差額，進出料情況，材料庫存，材料歸屬，直到出貨。

    e.時間管理：訂錄客戶從下單到工廠交貨所需要的時間，比較可知交期是否準時。

    6.樣品從開發接單到出貨由電腦列管（交期，品質等）,不再有人為的動作。

    7.型體在試做完后，由電腦完成對整個型體自接單到出貨要求的各個環節的制作要求資料，可以根據相當相應的原則進行查詢與調用，訂出一定的規律供以后作業選擇。

    8.生產狀況客戶可根據訂單編號、型體、ARTNO等進行查詢。

    9.模具的調動與使用必須入銀行賬務管理控制，方便查詢。

    總結：資料正確建立，并分出樣品與量產的不同資料源，可供開發與工廠自由使用，所做出的型體開發相關資料，對于工廠接到相同型體之訂單可直接取存檔資料進行分析，并利于部門間的資料互調。

    業務部

    業務作業將直接關系到工廠的生產管理，其中所需聯系到每個部門。先來看看其作業的流程與關系到的資料：

    下單明細---訂單交期---相關模具---相關排程---物料供應狀況---實際生產狀況---包裝及出貨要求---出貨文件---付款

    我們所能且希望作到的將作以下說明：

    1.客戶可直接進入公司主頁下訂單，此資料直接進入公司相關資料檔，所有資料必須保密，客戶有資料修改權限，電腦根據修改記錄做出進行相應分析，同時計算出訂單的用量，估算出利潤(且容許客戶多次修改，要達到這個境界需要全廠員工長期使用S3ERP系統后，一切進行得非常順利的情況下才能達到)，目前只能手由業務人員手工完成。
 2.根據客戶下單資料及后續作業中所需資料由電腦自動檢測客戶訂單資料是否齊全，如果資料不齊全，電腦產生相應資料交客戶或相關作業人員，相關的警示信息。目前也只能由工廠人員仔細檢查得出。

    3.根據平均產量與待生產之訂單數量由電腦自動確認現有訂單是否能在客戶指定的交期內完成；根據相關排程，取得各種相關資料（交期，平均產量，訂單數量，SIZE，模具數量等）自動檢測能否繼續接收相同型體之訂單。

    4.輸入訂單號碼或型體，電腦自動查詢出該訂單或該型體之訂單的交貨狀況，分析是否能在指定交期內完成，產生相關分析資料。

    5.由訂單號碼自動識別訂單之交期，確認訂單是否已經延遲交貨，產生分析資料。

    6.電腦必須同時分析客戶四個交期（同交期）是否能同時滿足。

    7.根據客戶訂單中包裝及出貨要求，結合相關用量資料，材料供應商資料，直接產生相應采購單，發送給相關供應商。

    總結：業務作業完全避免手工作業，相關資訊將會于網上供決策者查詢，客戶將與我們互動，雙方的利用資訊將向對方敞開。

    采購部

    采購是資料訂購的開始，如何使資料進廠準時、正確，不能對生產單位有任何影響，協力廠商的配合如何達到最合理，我們的生產不再資料未能到位、廠商不再為應付款項來負責。

    以下為設計架構的思想與出發點：

    1.采購訂單必須標準化，廠商資料與物料名稱必須由電腦控制。

    2.采購的相關資料產生后可加密后傳與廠商.(必須的相關的權限方可進行此項作業)。

    3.匯總從開發開始，按類別進行并扣除可用量.

    4.從付款到文件資料完成都必須有追蹤表（明確責任緊屬）。

    5.必須符合公司成本計算按采購成本訂算的原則，降須于訂購單上注明訂單的歸屬）。

    6.采購應及時反應每個供廠商購買量、品質狀況，交貨狀況，配合狀況等并做出各廠商的評分表，回饋與廠商，對于部分經常送貨不及時、品質差的廠商可考慮別選廠商，如是客戶指定的廠商可將情況反饋給客戶進行協商。

    任何訂購單—驗收單—應付憑單都必須自動化，以避免產生混亂。

    倉庫

    物料的存放，工廠流動資金的存放地點，應有許多可以更改之處，通過目前工廠的優勢，對倉庫管理進行電腦化。

    1.原始資料的建立與完善

    2.任何進入倉庫的物料必須有：物料名稱、BOM號碼（物料代號）、規格、使用訂單、驗收單號碼、品檢情形、庫存等。體現倉儲訂單的齊全性。

    3.倉庫必須能擴時回應正批訂單的庫存和呆滯料庫存，并提供相關資料給采購部。
   
    4.任何物料的調動必須由電腦進行控制、產生物料控制單。

    5.要作到在倉庫有任何物料的存在，倉庫人員都可以了解物料擺放的位置。入廠的日期和庫存的價值。

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