出差人員應向接待單位交伙食費

　　這里世界服裝鞋帽網的小編給大家介紹的是出差應向接待單位交伙食費。

　　省財政廳日前印發《省級機關差旅費管理辦法》，以加強和規范省級機關國內差旅費管理，推進厲行節約反對浪費。《辦法》自2014年5月1日起施行，有效期至2019年4月30日。

　　嚴控人數次數

　　嚴禁無實質內容的考察調研

　　省級單位應當建立健全公務出差審批制度。出差必須按規定報經單位有關領導批準，從嚴控制出差人數和天數;嚴格差旅費預算管理，控制差旅費支出規模;嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁異地部門間無實質內容的學習交流和考察調研。

　　嚴守費用標準

　　接待單位提供交通工具 應交納相關費用

　　交通：省級、廳局級及相當職務人員出差，因工作需要，隨行一人可乘坐同等級交通工具。未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。到出差目的地，在不影響公務、確保安全前提下，應當選乘經濟便捷的交通工具。 市內交通費按出差自然(日歷)天數計算，赴外省出差按每人每天80元標準包干使用，赴省內各市(區)出差按每人每天50元標準包干使用。出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的，應向接待單位或其他單位交納相關費用。

　　住宿：省級及相當職務人員住普通套間，廳局級及以下人員住單間或標準間。

　　用餐：出差人員應當自行用餐。凡由接待單位統一安排用餐的，應當向接待單位交納伙食費。

　　嚴格報銷制度

　　未按標準開支 超支部分由個人自理

　　出差人員應嚴格按規定開支差旅費，費用由所在單位承擔，不得向下級單位、企業或其他單位轉嫁。

　　差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發票等憑證。住宿費、機票支出等按規定用公務卡結算。未按規定標準開支差旅費的，超支部分由個人自理。

　　省級單位財務部門應當嚴格按規定審核差旅費開支，對未經批準出差以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。實際發生住宿而無住宿費發票的，不得報銷住宿費以及城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。使用公務車輛出差的，不得報銷城市間交通費和市內交通費。

　　嚴肅監督問責

　　虛報冒領 追回并通報

　　省級單位應當自覺接受審計部門對出差活動及相關經費支出的審計監督。省財政廳將會同有關部門對省級單位差旅費管理和使用情況監督檢查。

　　出差人員不得向接待單位提出正常公務活動以外的要求，不得在出差期間接受違反規定用公款支付的宴請、游覽和非工作需要的參觀，不得接受禮品、禮金和土特產品等。

　　違反《辦法》規定，單位無出差審批制度或出差審批控制不嚴的;虛報冒領差旅費的;擅自擴大差旅費開支范圍和提高開支標準的;不按規定報銷差旅費的;轉嫁差旅費的;以及其他違反本《辦法》行為的，將依法依規追究相關單位和人員的責任。

　　有這些行為之一，由省財政廳會同有關部門責令改正，違規資金應予追回，并視情況予以通報。對直接責任人和相關負責人，報請其所在單位按規定給予行政處分。涉嫌違法的，移交司法機關處理。